Onderstaande tabel laat de mutaties uit de Programmabegroting 2024 zien.
| | | Begroting | Meerjarenbegroting |
|---|
bedragen x € 1.000 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
Bestaand beleid | 167 | 167 | 167 | 167 |
| | | |
|---|
Actualisering rioleringsbudgetten in relatie tot voorziening egalisatie rioolheffing | 73 | 73 | 73 | 73 |
|
|---|
| | Baten | 73 | 73 | 73 | 73 |
|---|
|
|---|
De budgetten van riolering zitten budgetneutraal in de begroting. dit betekent dat het saldo van inkomsten en uitgaven via de voorziening egalisatie rioolheffing verloopt.
Bijstelling exploitatie afvalverwerking en opbrengst afvalstoffenheffing | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|---|
| | Lasten | -4 | -4 | -4 | -4 |
|---|
|
|---|
| | Baten | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
|
|---|
De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geactualiseerd.
Dienstverlening burgerzaken | 103 | 103 | 103 | 103 |
|
|---|
| | Lasten | -140 | -140 | -140 | -140 |
|---|
|
|---|
| | Baten | 243 | 243 | 243 | 243 |
|---|
|
|---|
Een landelijke ontwikkeling brengt de huidige dienstverlening rondom reis- en verblijfdocumenten in gevaar. Tien jaar geleden is de geldigheid van paspoorten verlengd naar tien jaar, waardoor het verloop van deze reisdocumenten als het ware is uitgesteld. Dit geeft per 2024 tot en met 2028 een enorme piek in de aanvragen van reisdocumenten. Deze toename kan met de huidige capaciteit niet worden opgevangen. Vanwege de ‘uitgestelde geldigheid paspoorten’ is in 2019 de formatie bij Burgerzaken met 0,5fte verlaagd. Deze 0,5fte is echter structureel nodig om de balie voldoende open te houden en de aanvragen 2024 e.v. te kunnen verwerken. Tegelijkertijd kennen de jaren 2024 tot en met 2028 een extreme piek, welke vervolgens stabiliseert. Om deze piek op te kunnen vangen, is € 34.000 incidentele inhuurcapaciteit benodigd over de periode 2024 tot en met 2028. Als dekking hiervoor geldt een verhoging van de geraamde legesopbrengsten. Aangezien alle gemeenten hiermee kampen, wordt zoveel als mogelijk de samenwerking met de Peelgemeenten gezocht.
Kostenstijging aanbesteding accountantscontrole | -21 | -21 | -21 | -21 |
|
|---|
| | Lasten | -21 | -21 | -21 | -21 |
|---|
|
|---|
In de raadsvergadering van 31 augustus is de inkoopstrategie en het aanbestedingsdocument vastgesteld ten behoeve van de aanbesteding van de gemeentelijke accountant met ingang van het boekjaar 2024. Conform dit voorstel leidt dit met ingang van 2024 tot een structurele verhoging van het beschikbare budget met € 20.698 tot een totaal van structureel € 60.000.
Gemeentefonds | -7 | -7 | -7 | 0 |
| | | |
|---|
Verwerking septembercirculaire 2023 Gemeentefonds | -7 | -7 | -7 | 0 |
|
|---|
| | Lasten | -7 | -7 | -7 | 0 |
|---|
|
|---|
De verwerking van de septembercirculaire 2023 gemeentefonds laat over de jaren 2024 t/m 2027, ná diverse opgenomen bijstellingen, over alle jaren een budgettair voordeel zien.
Daarbij is rekening gehouden met bijstellingen op de volgende onderdelen:
- € 174.000 in 2024 en verder als bijstelling indexatie loonsom personeel
- € 5.000 in 2024 en verder als budget voor Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)
- € 7.000 in 2024 t/m 2026 als budget voor Veilig wonen (Impulsgelden Weerbaar Bestuur)
- € 8.000 in 2024 en verder als budget Participatiemiddelen (deel Wsw)
- € 4.000 in 2024 en verder als budget Rijksvaccinatieprogramma
- € 34.000 in 2024 als budget voor Bijzondere bijstand en Vroegsignalering
- Bijstelling te realiseren taakstelling in 2027 met € 100.000 naar € 500.000 als besparing lasten Jeugdzorg (afgeleide van de Hervormingsagenda)
De diverse budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 1, 3, 5 en 6.
Dekkingsplan | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | |
|---|
Taakstelling besparing diverse budgetten | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|---|
| | Lasten | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
|
|---|
Dit is onderdeel van de taakstelling in het kader van het scherper begroten zoals in de Kadernota is voorgesteld. Hier is bij diverse programma’s invulling aan gegeven. Om niet een aantal malen dezelfde toelichting te geven, wordt hiervoor kortheidshalve verwezen naar onze financiële samenvatting waarin deze taakstelling als onderdeel van het dekkingsplan is toegelicht.
