Begroting 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | |
1 | Burger en bestuur | -6.506 | 5.620 | -886 |
0.1 | Bestuur | -1.905 | 31 | -1.874 |
0.2 | Burgerzaken | -810 | 462 | -348 |
7.2 | Riolering | -1.745 | 2.666 | 922 |
7.3 | Afval | -2.047 | 2.461 | 414 |
2 | Veiligheid | -2.114 | 121 | -1.992 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.572 | 93 | -1.479 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -541 | 28 | -512 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | |||
3 | Woon- en leefklimaat | -11.857 | 1.331 | -10.526 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.553 | 188 | -3.365 |
2.3 | Recreatieve havens | -5 | -5 | |
3.4 | Economische promotie | -233 | -233 | |
5.4 | Musea | -22 | 1 | -21 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -105 | 14 | -91 |
5.6 | Media | -385 | -385 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.095 | 69 | -3.026 |
7.4 | Milieubeheer | -2.680 | 449 | -2.231 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.413 | 132 | -1.281 |
8.3 | Wonen en bouwen | -366 | 477 | 112 |
4 | Economie en werkgelegenheid | -8.874 | 9.610 | 736 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -29 | 41 | 12 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -120 | -120 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -591 | -591 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.287 | 4.738 | 451 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -59 | 45 | -15 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -3.788 | 4.787 | 999 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | -28.283 | 5.089 | -23.194 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -441 | -441 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.208 | 149 | -1.059 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -531 | 477 | -54 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.180 | 186 | -994 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -253 | 13 | -240 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.933 | 483 | -3.450 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -3.538 | 73 | -3.466 |
6.3 | Inkomensregelingen | -7.085 | 3.615 | -3.470 |
6.4 | WSW en beschut werk | -579 | -579 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -95 | -95 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -953 | 93 | -860 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -30 | -30 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -1.422 | -1.422 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -645 | -645 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -227 | -227 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -166 | -166 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -1.470 | -1.470 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -712 | -712 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -634 | -634 | |
6.73A | Pleegzorg | -247 | -247 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -899 | -899 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -368 | -368 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -251 | -251 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | -55 | -55 | |
6.82A | Jeugdbescherming | -342 | -342 | |
6.82B | Jeugdreclassering | -25 | -25 | |
7.1 | Volksgezondheid | -995 | -995 | |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | -11.433 | 46.559 | 35.126 |
0.4 | Overhead | -11.040 | 370 | -10.670 |
0.5 | Treasury | -27 | 82 | 55 |
0.61 | OZB woningen | -4 | 4.022 | 4.018 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.292 | 2.292 | |
0.64 | Belastingen overig | 27 | 27 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds | 39.766 | 39.766 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -362 | -362 | |
Geraamd saldo van baten en lasten | -69.068 | 68.331 | -736 | |
0.10 | Mutatie reserves | -6.277 | 2.307 | -3.970 |
Geraamd resultaat | -75.345 | 70.638 | -4.707 | |
