Onderstaande tabel laat de mutaties uit de Programmabegroting 2024 zien.
| | | Begroting | Meerjarenbegroting |
|---|
bedragen x € 1.000 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
Nieuw beleid | -220 | -20 | -10 | 0 |
| | | |
|---|
Programmamanager voor de Peelgemeenten | -20 | -20 | -10 | 0 |
|
|---|
| | Lasten | -20 | -20 | -10 | 0 |
|---|
|
|---|
We werken intensief samen in de Peel-regio in het grotere geheel van de MRE-regio om de ruimtelijke ordeningsvraagstukken in de komende jaren goed in te kunnen vullen. Om met elkaar goed standpunten te bepalen en ons deel daarin als Peelgemeenten ook de projecten en opgaven te realiseren waar we samen en iedere gemeente individueel voor staan, investeren we gezamenlijk in de professionalisering van de samenwerking, waaronder de aanstelling van een programmamanager voor de Peelgemeenten voor de duur van 3 jaar.
Soortmanagementplan (SMP) | -200 | 0 | 0 | 0 |
|
|---|
| | Lasten | -200 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|---|
In het kader van de uitvoering van het klimaatakkoord wordt er in Nederland vol ingezet op het zoveel mogelijk isoleren van woningen om energie te besparen. Laarbeek gaat meedoen aan het regionale project Groene Zone Isoleren. Hieraan kan iedere inwoner meedoen. Daarnaast ontvangt de gemeente ruim € 400.000 van het Rijk om uitvoering te geven aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Dat is bedoeld om de doelgroep die isolatie van de eigen woning niet kan betalen te ondersteunen.
Door een recente uitspraak van de Raad van State is duidelijk geworden dat je vóórdat je mag isoleren eerst een flora en faunaonderzoek moet doen en eventuele maatregelen moet nemen. In de spouwmuur en/of onder het dak kunnen immers beschermde vleermuizen en/of vogels zitten. Bij individuele woningen zijn de kosten hiervan hoger dan van het isoleren zelf. Dat wordt dus praktisch onwerkbaar. De enige oplossing hiervoor is het opstellen van een zogenaamd Soortmanagementplan (SMP). Via zo’n plan wordt voor een groter gebied (bijvoorbeeld alle dorpskernen of zelfs de hele gemeente) geïnventariseerd welke beschermde diersoorten er voorkomen en welke maatregelen op voorhand getroffen kunnen worden om te voorkomen dat de wet Natuurbescherming wordt overtreden. Als we besluiten om een SMP op te stellen, is de kans groot dat we van de provincie eerder toestemming (ontheffing wet Natuurbescherming) krijgen om toch al te starten met woningisolatieprojecten. Daardoor blijft het project Groene Zone Isoleren uitvoerbaar en kan ook invulling gegeven worden aan het NIP. Zonder SMP kan het op grote schaal isoleren van woningen praktisch gezien niet worden uitgevoerd. De Rijksbijdrage voor het NIP zal in dat geval terugbetaald moeten worden.
Bestaand beleid | -860 | 290 | 290 | 205 |
Correctie bijdrage Bereikbaarheid Brainport | -850 | 300 | 300 | 215 |
| | Lasten | -870 | 280 | 250 | 165 |
|---|
| | Baten | 20 | 20 | 50 | 50 |
|---|
In de Kadernota 2024 is de bijdrage aan de reserve bereikbaarheidsagenda voor de 10-jarige bijdrage aan bereikbaarheid Brainport als een structurele mutatie ingebracht. Dit corrigeren we nu in één incidentele storting in 2024.
Daarnaast is in de Kadernota 2024 per abuis het totaalbedrag niet goed opgenomen. Het bedrag is € 35.000 hoger en direct meegenomen in deze mutatie.
Schoonmaken wegen | -10 | -10 | -10 | -10 |
|
|---|
| | Lasten | -10 | -10 | -10 | -10 |
|---|
|
|---|
Op basis van de begroting 2024 van gemeenschappelijke regeling Blink vindt een verhoging van het budget voor schoonmaken van wegen plaats voor een bedrag van € 10.000.
Gemeentefonds | -5 | -5 | -5 | -5 |
Verwerking septembercirculaire 2023 Gemeentefonds | -5 | -5 | -5 | -5 |
|
|---|
| | Lasten | -5 | -5 | -5 | -5 |
|---|
|
|---|
De verwerking van de septembercirculaire 2023 gemeentefonds laat over de jaren 2024 t/m 2027, ná diverse opgenomen bijstellingen, over alle jaren een budgettair voordeel zien.
Daarbij is rekening gehouden met bijstellingen op de volgende onderdelen:
- € 174.000 in 2024 en verder als bijstelling indexatie loonsom personeel
- € 5.000 in 2024 en verder als budget voor Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)
- € 7.000 in 2024 t/m 2026 als budget voor Veilig wonen (Impulsgelden Weerbaar Bestuur)
- € 8.000 in 2024 en verder als budget Participatiemiddelen (deel Wsw)
- € 4.000 in 2024 en verder als budget Rijksvaccinatieprogramma
- € 34.000 in 2024 als budget voor Bijzondere bijstand en Vroegsignalering
- Bijstelling te realiseren taakstelling in 2027 met € 100.000 naar € 500.000 als besparing lasten Jeugdzorg (afgeleide van de Hervormingsagenda)
De diverse budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 1, 3, 5 en 6.
Dekkingsplan | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | | |
|---|
Taakstelling besparing diverse budgetten | 52 | 52 | 52 | 52 |
|
|---|
| | Lasten | 52 | 52 | 52 | 52 |
|---|
|
|---|
Dit is onderdeel van de taakstelling in het kader van het scherper begroten zoals in de Kadernota is voorgesteld. Hier is bij diverse programma’s invulling aan gegeven. Om niet een aantal malen dezelfde toelichting te geven, wordt hiervoor kortheidshalve verwezen naar onze financiële samenvatting waarin deze taakstelling als onderdeel van het dekkingsplan is toegelicht.
