Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie van de geraamde incidentele baten en lasten over de periode 2024 tot en met 2027.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
LASTEN | 6.118 | 2.269 | 60 | 50 |
- Tijdelijk werkbudget veiligheid maatschappelijke voorzieningen (Kadernota 2024) | 75 | 25 | ||
- Incidentele middelen voor Informatiebeveiliging & Privacy (IB&P) (Kadernota 2024) | 45 | 34 | ||
- Uitplaatsingskosten informatie uit Decos naar e-Depot (Kadernota 2024) | 50 | |||
- Eenmalige inrichtingskosten Centrumontwikkeling Lieshout (Kadernota 2024) | 940 | |||
- Eenmalige inrichtingskosten verkeersveiligheid schoolomgeving Breinplein Aarle-Rixtel (Kadernota 2024) | 75 | |||
- Tijdelijke storting reserve Bereikbaarheidsagenda (Begroting 2019 + Begroting 2023) | 2.000 | 1.500 | ||
- Tijdelijk onderzoeksbudget inzake haalbaarheid regionaal bedrijventerrein (Begroting 2023) | 100 | 100 | ||
- Eenmalige kosten opstellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) (Kadernota 2024) | 80 | |||
- Tijdelijke kosten om te komen tot een toekomstbestendige bibliotheek (Kadernota 2024) | 20 | 20 | ||
- Incidentele co-financiering traject aanvraag LEADER (Kadernota 2024) | 23 | |||
- Businesscase heroriëntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers (Kadernota 2022) | 26 | |||
- Tijdelijke inhuur aanjager voor de doorontwikkeling huiskamers Laarbeek (Begroting 2023) | 44 | |||
- Eenmalige werkbudget tbv Koersagenda op Peelniveau (Kadernota 2024) | 50 | |||
- Eenmalige inzet personele capaciteit RO (Kadernota 2024) | 550 | 550 | ||
- Eenmalige bijdrage/co-financiering inzake project herstel historische verbindingen landgoed Eykenlust Beek en Donk (Kadernota 2024) | 650 | |||
- Eenmalige storting in reserve t.b.v. bereikbaarheid Brainport (Begroting 2024) | 1.150 | |||
- Bijdrage bereikbaarheid Brainport (Begroting 2024) | 20 | 20 | 50 | 50 |
- Opstellen van een Soortmanagementplan (SMP) (Begroting 2024) | 200 | |||
- Tijdelijke Programmamanager voor de Peelgemeenten m.b.t. regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken (Begroting 2024) | 20 | 20 | 10 | |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
BATEN | -1.216 | -570 | -50 | -50 |
- Onttrekking algemene reserve t.b.v. de storting in de reserve Bereikbaarheidsagenda (Begroting 2019) | -500 | |||
- Onttrekking reserve Corona ter dekking van de kosten businesscase heroriëntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers (Kadernota 2022) | -26 | |||
- Onttrekking reserve Duurzaamheid ter dekking van de uitwerking RES (Kadernota 2022) | -115 | |||
- Onttrekking reserve Duurzaamheid t.b.v. werkbudget Duurzaamheid (Kadernota 2022) | -5 | |||
- Onttrekking reserve 'kleine facilitaire ruimtelijke plannen' t.b.v. eenmalige inzet personele capaciteit RO (Kadernota 2024) | -550 | -550 | ||
- Onttrekking reserve t.b.v. bijdrage bereikbaarheid Brainport (Begroting 2024) | -20 | -20 | -50 | -50 |
SALDO Incidentele baten en lasten | 4.902 | 1.699 | 10 | - |