In het navolgende wordt een overzicht gepresenteerd van de personele formatie waarbij inzicht wordt gegeven in zowel de personele sterkte als de bijbehorende personeelslasten.
Dit betreft de primitieve begroting 2024 waarbij de organisatieontwikkeling zoals vorig jaar ingezet is verwerkt waarbij rekening is gehouden met het toenmalig beschikbaar gestelde extra budget van € 700.000. Nieuwe aangevraagde formatie in de kadernota en nu de begroting is hierin nog niet verwerkt. Dit betreft bijvoorbeeld een data-analist binnen het team Informatievoorziening en de inzet van de middelen voor de Wet Open Overheid zoals eerder in deze paragraaf Bedrijfsvoering toegelicht.
Organisatieeenheid | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | formatie | loonsom | formatie | loonsom |
Organisatiestructuur tot 1-7-2023: | ||||
Raadsgriffie | 1,61 | 167 | ||
Gemeentesecretaris | 1,00 | 134 | ||
Staf | 2,00 | 227 | ||
Afdeling Omgevingsbeheer | 34,11 | 2.651 | ||
Afdeling Samenleving | 33,17 | 2.527 | ||
Afdeling Bedrijfsvoering | 23,18 | 1.737 | ||
Afdeling Leefomgeving | 23,11 | 2.016 | ||
Organisatiestructuur per 1-7-2023: | ||||
Raadsgriffie | 1,61 | 179 | ||
Gemeentesecretaris | 1,00 | 143 | ||
Staf | 3,00 | 338 | ||
Afdeling Samenleving | 40,19 | 3.285 | ||
Afdeling Bedrijfsvoering | 39,92 | 3.559 | ||
Afdeling Leefomgeving | 55,11 | 4.791 | ||
Totaal | 118,18 | 9.459 | 140,83 | 12.295 |